|
|
Faktúra |
218/2023
|
Kancelársky papier
|
320,00 |
s DPH |
OBJ230079
|
|
27.09.2023 |
PC Slovakia, s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
27.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Zodpovedná osoba 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
FZOS18089
|
02.09.2024 |
SOMI Systems a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Dodávka plynu Oslobodenia 09 2024
|
1 870.00 |
s DPH |
|
Z 1121582
|
11.09.2024 |
Energie 2, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Dodávka plynu Puškinova 09 2024
|
1 378.00 |
s DPH |
|
Z 1121582
|
11.09.2024 |
Energie 2, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Vyúčtovanie el. Puškinova za 08 2024
|
-274,20 |
s DPH |
|
SC2022/2345
|
13.09.2024 |
MET, Slovakia, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ240055
|
Vychádzkový had
|
47,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Vychádzkový had
|
47,25 |
s DPH |
OBJ240055
|
|
10.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Vedierka na plienky
|
63,06 |
s DPH |
OBJ240053
|
|
05.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ240053
|
Vedierka na plienky
|
63,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ240054
|
Kúpeľňové predložky
|
17,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
DIMEX Slovensko, s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Kúpeľňové predložky
|
17,80 |
s DPH |
OBJ240054
|
|
30.08.2024 |
DIMEX Slovensko, s.r.o. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Služby mobilnej siete 08 2024
|
54,58 |
s DPH |
|
801311241549
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Služby mobilnej siete 08 2024
|
51,00 |
s DPH |
|
127950617745
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Internet 07 2024
|
2,51 |
s DPH |
|
200711087657
|
03.09.2024 |
DSI DATA, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Služby BOZP 08 2024
|
20,09 |
s DPH |
|
A075/2023
|
02.09.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Zodpovedná osoba 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
FZOS18089
|
02.09.2024 |
SOMI Systems a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Dodávka vody pre EP Puškinova 09/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
112014
|
10.09.2024 |
OVS, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Dodávka vody pre MŠ Oslobodenia 09 2024
|
190,00 |
s DPH |
|
102014
|
10.09.2024 |
OVS, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Internet 07 2024
|
2,51 |
s DPH |
|
200711087657
|
07.08.2024 |
DSI DATA, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Dodávka vody pre EP Puškinova 07/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
112014
|
06.08.2024 |
OVS, a.s. |
Materská škola Trstená |
Mgr. Lucia Vrabčeková |
riaditeľka |
12.08.2024 |
12.08.2024 |